شرح وظایف

دريافت درخواستهاي خريد با  امضاء كامل مسئولين مربوطه با شماره و تاريخ دبيرخانه .

استعلام قيمت از فروشگاههاي معتبر كشور و استان در صورت بالا بودن قيمت.

تامين اعتبار مورد نياز براي درخواستها ي انجام شده.

خريد وسايل درخواستي به قيمت مناسب و با كيفيت بالا .  

درصورت تخصصي بودن اقلام ويا كارمورد نظر با هماهنگي كارشناس مربوطه  انجام گيرد.

تحويل اقلام خريداري شده به انبار يا اموال جهت استفاده در قمسمتهاي مربوطه .

اعلام اقلام خريداري شده به قسمتهاي مربوطه.

اخذ رسيد انبار و اموال پس از تحويل جنس به آنها .

تنظيم اسناد واخذ دستور پرداخت از معاونت جهت ارائه به حسابداري .

پيگيري دريافت مبالغ اسناد تحويلي به عامل مالي معاونت .

بردن اقلام تعميري از قبيل يخچال، اجاق گاز، تلويزيون ، پمپ آب ، دينام، كامپيوتر، پرينترو.... با برگه خروج به تعميرگاههاي مجاز كه پس از رفع نقص مجدداً به دانشگاه آورده مي شود.

انجام امورات بانكي معاونت از قبيل اخذ دسته چك، خواباندن چك در حسابهاي مربوطه ، واريز مبالغ حق شركت ورزشكاران اعزامي به مسابقات ، واريز حق بيمه ورزشي ورزشكاران اعزامي و......